Despesa
Documento 2025NE000434
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000434 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.777.162/0001-57 | |||
| Valor | R$ 83.788,15 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422133/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$ 83.788,15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO002958 | 02/07/2025 | Empenho | Reforço | 11.777.162/0001-57 | R$ 13.165,64 | |
| 2025OB049053 | 07/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 13.165,64 | |
| 2025NS062763 | 02/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 13.165,64 | |
| 2025RO000889 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | 11.777.162/0001-57 | R$ 100.545,78 | |