Despesa
Documento 2025NE000324
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000324 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.581.283/0001-13 | |||
| Valor | R$ 360.486,21 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 628974/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.1.2024 A 17.7.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
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| 2025OB047345 | 26/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 395.502,47 |
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| 2025NS066518 | 17/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 655.535,60 |
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| 2025NS028504 | 06/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 128.755,61 |
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| 2025NS058565 | 16/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 354.581,70 |
| 2025OB030550 | 25/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 123.382,18 |
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| 2025NS019172 | 25/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 229.673,94 |
| 2025NS019185 | 26/03/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ -229.673,94 |
| 2025NS019187 | 26/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 229.673,94 |
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