Despesa
Documento 2025NE000374
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000374 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.847.099/0001-79 | |||
| Valor | R$ 115.620,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 312664/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.08.2024 A 18.08.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 11.985,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO004657 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.847.099/0001-79 | R$ -115.620,00 |