Despesa
Documento 2025NE000153
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000153 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 40.929.669/0001-87 | |||
| Valor | R$ 3.349,80 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 286484/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/197.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. PM: 279,15 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS062761 | 02/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 40.929.669/0001-87 | R$ 596,20 |
| 2025NS028419 | 05/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 40.929.669/0001-87 | R$ 596,20 |
| 2025OB022863 | 09/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 40.929.669/0001-87 | R$ 596,20 |
| 2025RO004655 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 40.929.669/0001-87 | R$ -2.157,40 |
| 2025OB049083 | 07/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 40.929.669/0001-87 | R$ 596,20 |