Despesa
Documento 2025NE000452
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000452 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.165.529/0001-75 | |||
| Valor | R$ 108.609,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 802015/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB035088 | 18/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 3.957,03 | |
| 2025NS049630 | 08/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 4.101,46 | |
| 2025OB038786 | 13/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 4.101,46 | |
| 2025NS056724 | 09/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 3.900,64 | |
| 2025OB044230 | 12/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 3.900,64 | |
| 2025NS025669 | 24/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 3.538,83 | |
| 2025NS044428 | 14/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 3.957,03 | |
| 2025NS032956 | 21/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 4.939,90 | |
| 2025OB025920 | 26/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 4.939,90 | |
| 2025OB029977 | 23/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 6.618,00 | |
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