Despesa
Documento 2025NE000339
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000339 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.368.257/0001-87 | |||
| Valor | R$ 16.412,86 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 801163/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB008262 | 18/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |
| 2025NS009659 | 13/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |
| 2025NS031873 | 19/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |
| 2025NS041718 | 02/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 1.821,16 |
| 2025OB032738 | 07/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 1.821,16 |
| 2025OB025688 | 23/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |
| 2025NS059302 | 18/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |
| 2025OB046311 | 23/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |