Despesa
Documento 2025NE000235
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000235 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.368.430/0001-35 | |||
| Valor | R$ 42.347,58 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 409757/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.2024 A 11.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 42.347,58. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB006856 | 10/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 09.368.430/0001-35 | R$ 2.962,71 | |
| 2025NS007854 | 06/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.368.430/0001-35 | R$ 3.879,16 | |
| 2025NS014997 | 07/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.368.430/0001-35 | R$ 9.697,92 | |
| 2025NS021011 | 01/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.368.430/0001-35 | R$ 9.697,92 | |
| 2025OB017345 | 07/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 09.368.430/0001-35 | R$ 8.781,47 | |
| 2025NS036621 | 11/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.368.430/0001-35 | R$ 9.374,66 | |
| 2025OB029073 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 09.368.430/0001-35 | R$ 8.458,21 | |
| 2025NS030585 | 13/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.368.430/0001-35 | R$ 9.697,92 | |
| 2025OB024286 | 16/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 09.368.430/0001-35 | R$ 8.781,47 | |
| 2025OB012305 | 12/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 09.368.430/0001-35 | R$ 8.781,47 | |