Despesa
Documento 2025NE000417
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000417 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.593.165/0001-40 | |||
| Valor | R$ 78.013,69 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 847658/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/013. VIGÊNCIA DE 05.02.2025 A 04.02.2026. PREST. MENSAL. R$78.013,69. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023). PROC. 1.193.775/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO000938 | 06/02/2025 | Empenho | Reforço | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025RO001766 | 07/04/2025 | Empenho | Reforço | 02.593.165/0001-40 | R$ 722.231,56 | |
| 2025RO001772 | 07/04/2025 | Empenho | Anulação | 02.593.165/0001-40 | R$ -30.510,12 | |
| 2025OB051739 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 70.641,40 | |
| 2025OB051741 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 70.641,40 | |
| 2025OB051740 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 70.641,40 | |
| 2025NS065793 | 15/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025NS065792 | 15/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025NS065506 | 15/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025NS065795 | 15/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025OB051391 | 20/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 70.641,40 | |
| 2025OB051388 | 20/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 70.641,40 | |
| 2025NS065510 | 15/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025OB027131 | 02/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 70.641,40 | |
| 2025NS033759 | 26/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025NS032962 | 21/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025NS034445 | 28/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 78.013,69 | |
| 2025OB026521 | 29/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 70.641,40 | |
| 2025OB026516 | 29/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 70.641,40 | |