Despesa
Documento 2025NE000212
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000212 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.629.664/0001-02 | |||
| Valor | R$ 17.015,27 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 400762/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2025 a 31/01/2026. VALOR MENSAL R$17.015,27 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO000861 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 17.015,27 |
| 2025RO001237 | 06/03/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 153.137,47 |
| 2025NS044035 | 11/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 20.803,84 |
| 2025RO001637 | 28/03/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 8.905,65 |
| 2025OB034357 | 15/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 20.803,84 |