Despesa
Documento 2025NE000472
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000472 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.926.726/0001-73 | |||
| Valor | R$ 7.334,13 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 689482/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 611,17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO005273 | 22/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ -1.993,91 |
| 2025RO004921 | 09/12/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ 837,43 |