Despesa
Documento 2025NE000284
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000284 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.140.761/0001-59 | |||
| Valor | R$ 17.044,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1646383/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2024 A 17.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$2.050,20. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS060431 | 23/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2025NS019151 | 25/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2025NS029585 | 09/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2025OB035443 | 21/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2025OB015589 | 27/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2025NS045244 | 16/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2025OB047088 | 26/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2025RO004659 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ -2.894,40 |
| 2025OB023450 | 13/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |