Despesa
Documento 2025NE000307
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000307 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 27.339.106/0001-70 | |||
| Valor | R$ 3.750,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1092935/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PM: R$375,00 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB007745 | 14/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025OB038316 | 11/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025OB029078 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025NS030907 | 14/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025NS042025 | 03/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025NS062738 | 02/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025OB025324 | 22/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025OB049069 | 07/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025RO004671 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | 27.339.106/0001-70 | R$ -375,00 | |
| 2025OB012840 | 14/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025OB017633 | 08/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025RO002680 | 12/06/2025 | Empenho | Anulação | 27.339.106/0001-70 | R$ -1.413,07 | |
| 2025RO002644 | 11/06/2025 | Empenho | Reforço | 27.339.106/0001-70 | R$ 1.413,07 | |
| 2025NS015666 | 11/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025NS021003 | 01/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025NS009174 | 11/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025OB044228 | 12/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025OB033228 | 08/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025NS056736 | 09/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025NS035447 | 06/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |
| 2025NS048653 | 05/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 375,00 | |