Despesa
Documento 2025NE000492
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000492 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 42.422.253/0001-01 | |||
| Valor | R$ 8.012,86 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 529855/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.2024 A 17.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.754,64. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB029984 | 23/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.588,83 | |
| 2025NS038044 | 17/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.754,64 | |
| 2025NS043098 | 08/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ 994,30 | |
| 2025OB034083 | 14/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 42.422.253/0001-01 | R$ 826,99 | |
| 2025NS026379 | 28/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.754,64 | |
| 2025NS017116 | 18/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.754,64 | |
| 2025NS014682 | 06/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.754,64 | |
| 2025OB021510 | 30/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.588,82 | |
| 2025OB013055 | 17/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.588,83 | |
| 2025OB014566 | 24/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.588,82 | |
| 2025NS015356 | 11/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.754,64 | |
| 2025NS015354 | 11/03/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ -1.754,64 | |