Despesa
Documento 2025NE000383
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000383 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.900.948/0001-82 | |||
| Valor | R$ 6.916,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 575577/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 886,67. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS056458 | 08/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.900.948/0001-82 | R$ 1.346,99 | |
| 2025OB043995 | 10/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.900.948/0001-82 | R$ 1.059,57 | |
| 2025NS029525 | 08/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.900.948/0001-82 | R$ 542,64 | |
| 2025OB012308 | 12/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.900.948/0001-82 | R$ 200,72 | |
| 2025OB032989 | 08/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.900.948/0001-82 | R$ 1.229,16 | |
| 2025NS041686 | 02/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.900.948/0001-82 | R$ 1.393,44 | |
| 2025OB023443 | 13/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.900.948/0001-82 | R$ 388,16 | |
| 2025RO004665 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | 12.900.948/0001-82 | R$ -3.297,81 | |
| 2025OB006618 | 10/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.900.948/0001-82 | R$ 200,72 | |
| 2025NS007401 | 05/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.900.948/0001-82 | R$ 221,67 | |
| 2025RO001133 | 21/02/2025 | Empenho | Reforço | 12.900.948/0001-82 | R$ 329,89 | |
| 2025NS014777 | 07/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.900.948/0001-82 | R$ 221,67 | |
| 2025NS021379 | 03/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.900.948/0001-82 | R$ 221,67 | |
| 2025OB017637 | 08/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.900.948/0001-82 | R$ 200,72 | |