Despesa
Documento 2025NE000123
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000123 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.432.517/0001-07 | |||
| Valor | R$ 63.882,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 265238/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$63.882,00 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO000870 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025RO001290 | 07/03/2025 | Empenho | Reforço | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025OB019501 | 22/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.385,56 | |
| 2025OB013581 | 18/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.332,27 | |
| 2025NS023753 | 14/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025OB008858 | 20/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.502,63 | |
| 2025NS010331 | 17/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025OB035407 | 21/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.433,44 | |
| 2025NS045238 | 16/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025NS039720 | 25/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025NS050486 | 12/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025OB039693 | 19/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.405,18 | |
| 2025NS058655 | 17/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025NS033899 | 27/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025OB031299 | 30/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.281,40 | |
| 2025RO001901 | 14/04/2025 | Empenho | Reforço | 07.432.517/0001-07 | R$ 574.938,00 | |
| 2025NS016670 | 14/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025OB026738 | 29/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.318,52 | |
| 2025NS072471 | 14/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.882,00 | |
| 2025OB056352 | 18/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.219,11 | |
| 2025OB046632 | 24/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 57.321,29 | |
| 2025OB051797 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 56.857,90 | |
| 2025NS066322 | 17/10/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ -63.441,17 | |
| 2025NS066323 | 17/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.441,17 | |
| 2025NS066279 | 17/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 63.441,17 | |