Despesa
Documento 2025NE000459
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000459 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.036.000/0001-14 | |||
| Valor | R$ 20.518,27 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 755078/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PM: R$ 20.518,27. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO001692 | 01/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 200.198,69 |
| 2025NS019847 | 27/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 14.789,45 |
| 2025NS026966 | 29/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 7.084,70 |
| 2025OB016150 | 31/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 13.912,62 |
| 2025RO001263 | 06/03/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 20.518,27 |
| 2025RO000903 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 20.518,27 |
| 2025OB021946 | 06/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 6.670,25 |
| 2025NS034440 | 28/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 5.384,00 |
| 2025OB027130 | 02/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 5.069,04 |
| 2025RO003368 | 29/07/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ -280,64 |
| 2025RO003390 | 30/07/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ -0,04 |