Despesa
Documento 2025NE000011
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000011 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 85.240.869/0001-66 | |||
| Valor | R$ 347.101,37 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1309966/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. PM: R$946.640,10. 13º SALÁRIO: R$58.867,99. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS013795 | 28/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 85.240.869/0001-66 | R$ 347.101,38 | |
| 2025RO002846 | 26/06/2025 | Empenho | Reforço | 85.240.869/0001-66 | R$ 19.799,21 | |
| 2025OB011802 | 10/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 85.240.869/0001-66 | R$ 205.578,67 | |