Despesa
Documento 2025NE000368
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000368 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.593.165/0001-40 | |||
| Valor | R$ 86.758,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 847658/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/013. VIGÊNCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2025. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023) PROC. 1.193.775/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB010070 | 26/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
| 2025NS012800 | 26/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 10.206,83 | |
| 2025NS012104 | 24/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2025OB011357 | 05/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 2.972,71 | |
| 2025NS012818 | 26/02/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ -10.206,83 | |
| 2025NS012820 | 26/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 10.206,83 | |
| 2025RO002790 | 23/06/2025 | Empenho | Anulação | 02.593.165/0001-40 | R$ -0,02 | |