Despesa
Documento 2025NE000269
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000269 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 60.316.817/0001-03 | |||
| Valor | R$ 75.097,46 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 1422482/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.03.2024 A 05.03.2025. PM: R$ 34.660,37. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS008890 | 11/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 60.316.817/0001-03 | R$ 34.660,37 | |
| 2025OB003533 | 24/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 60.316.817/0001-03 | R$ 2.501,37 | |
| 2025OB007749 | 14/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 60.316.817/0001-03 | R$ 31.384,97 | |
| 2025OB012572 | 13/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 60.316.817/0001-03 | R$ 31.384,92 | |
| 2025NS003113 | 17/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 60.316.817/0001-03 | R$ 5.776,77 | |
| 2025NS015373 | 11/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 60.316.817/0001-03 | R$ 34.660,32 | |