Despesa
Documento 2025NE000100
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000100 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 36.462.778/0001-60 | |||
| Valor | R$ 726,21 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 208504/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.02.2024 A 21.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$427,18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB012034 | 10/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 36.462.778/0001-60 | R$ 386,81 | |
| 2025RO001036 | 11/02/2025 | Empenho | Reforço | 36.462.778/0001-60 | R$ 33,56 | |
| 2025NS014471 | 06/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 36.462.778/0001-60 | R$ 427,18 | |
| 2025NS016179 | 13/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 36.462.778/0001-60 | R$ 33,56 | |
| 2025OB013296 | 18/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 36.462.778/0001-60 | R$ 11,17 | |