Despesa
Documento 2025NE000431
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000431 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.777.162/0001-57 | |||
| Valor | R$ 2.909.135,30 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422133/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$2.707.807,42, GRAT NATALINA: R$ 201.327,88. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO000888 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.909.135,20 | |
| 2025OB019844 | 22/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.017.536,40 | |
| 2025NS024169 | 15/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.372.176,80 | |
| 2025RO001245 | 06/03/2025 | Empenho | Reforço | 11.777.162/0001-57 | R$ 541.561,50 | |
| 2025OB049053 | 07/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 426.160,66 | |
| 2025NS062763 | 02/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 426.160,66 | |
| 2025NS015667 | 11/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.262.239,50 | |
| 2025OB012832 | 14/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 1.924.034,60 | |
| 2025OB026711 | 29/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 130.290,89 | |
| 2025NS033237 | 22/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 516.003,56 | |
| 2025RO002956 | 02/07/2025 | Empenho | Reforço | 11.777.162/0001-57 | R$ 426.160,66 | |