Despesa
Documento 2025NE000345
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000345 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.368.257/0001-87 | |||
| Valor | R$ 10.440,86 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 435084/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$870,07. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO004837 | 01/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ -10.279,14 |
| 2025NS037013 | 11/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 161,72 |
| 2025OB029082 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 161,72 |