Despesa
Documento 2025NE000666
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000666 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.984.954/0001-74 | |||
| Valor | R$ 32.025,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 408551/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - CONTRATO Nº 2022/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.25 A 27.03.26 (11 MESES E 24 DIAS). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB019223 | 16/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 03.984.954/0001-74 | R$ 28.998,82 | |
| 2025NS023364 | 11/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.984.954/0001-74 | R$ 32.025,20 | |