Despesa
Documento 2025NE000690
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000690 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 16.930,57 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 270353/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 16.930,57. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS025961 | 25/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 5.586,60 |
| 2025OB022278 | 07/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 5.586,60 |
| 2025RO003104 | 11/07/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -11.343,97 |