Despesa
Documento 2025NE000367
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000367 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 79.345.583/0011-14 | |||
| Valor | R$ 12.639,55 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 370057/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/102.0. VIGÊNCIA DE 10.05.2024 A 09.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.462,25. PROC 387.676/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS023798 | 14/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025OB019499 | 22/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.180,32 | |
| 2025OB030793 | 26/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.180,32 | |
| 2025NS047170 | 28/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 328,30 | |
| 2025NS018183 | 21/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025OB011808 | 10/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.180,32 | |
| 2025OB015064 | 25/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.180,32 | |
| 2025NS038482 | 18/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025NS033747 | 26/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025NS017849 | 20/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025OB036906 | 01/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 46,37 | |
| 2025NS018182 | 21/03/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ -2.462,25 | |
| 2025OB026735 | 29/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.180,32 | |
| 2025NS013703 | 28/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |