Despesa
Documento 2025NE000202
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000202 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 25.463.374/0001-74 | |||
| Valor | R$ 3.441,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277853/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2024 A 16.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 286,75. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO005297 | 23/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 25.463.374/0001-74 | R$ -2.181,00 |
| 2025NS021029 | 02/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 25.463.374/0001-74 | R$ 1.260,00 |
| 2025OB017088 | 04/04/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 25.463.374/0001-74 | R$ 1.186,29 |