Despesa
Documento 2025NE000186
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000186 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.872.908/0001-49 | |||
| Valor | R$ 510,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277853/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/215.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$51,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO005131 | 16/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 10.872.908/0001-49 | R$ -510,00 |