Despesa
Documento 2025NE000229
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000229 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 83.483.230/0001-86 | |||
| Valor | R$ 61.492,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 265238/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 63.084,88. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB012565 | 13/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.813,75 | |
| 2025RO001481 | 17/03/2025 | Empenho | Anulação | 83.483.230/0001-86 | R$ -3.185,04 | |
| 2025RO001792 | 08/04/2025 | Empenho | Reforço | 83.483.230/0001-86 | R$ 553.431,25 | |
| 2025NS015357 | 11/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025RO000846 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025OB007747 | 14/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.969,25 | |
| 2025NS022055 | 07/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025RO000328 | 15/01/2025 | Empenho | Reforço | 83.483.230/0001-86 | R$ 19.110,24 | |
| 2025NS008886 | 11/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025OB029106 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.764,92 | |
| 2025OB033596 | 10/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.626,35 | |
| 2025NS037442 | 13/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025OB022850 | 09/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.752,26 | |
| 2025NS028870 | 07/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025RO001449 | 14/03/2025 | Empenho | Reforço | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025OB018200 | 10/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.825,36 | |
| 2025OB038347 | 11/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.477,26 | |
| 2025NS042327 | 04/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 62.754,93 | |
| 2025NS049236 | 07/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 62.754,93 | |
| 2025NS056134 | 04/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025OB043718 | 08/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.767,99 | |
| 2025NS072139 | 13/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |
| 2025OB056192 | 17/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.666,37 | |
| 2025OB051403 | 20/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 56.723,35 | |
| 2025NS064944 | 13/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 63.084,88 | |