Despesa
Documento 2025NE000176
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000176 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 73.509.440/0001-42 | |||
| Valor | R$ 11.950,16 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 553266/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$11.950,16. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO001702 | 02/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 107.551,44 |
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| 2025NS025011 | 22/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 1.620,00 |
| 2025NS025282 | 23/04/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ -1.620,00 |
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| 2025NS027984 | 05/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 1.620,00 |
| 2025NS023086 | 10/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 5.189,24 |
| 2025OB021973 | 06/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 476,24 |
| 2025OB018959 | 15/04/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 5.189,24 |
| 2025RO001373 | 10/03/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 11.950,16 |
| 2025OB022592 | 08/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 1.620,00 |
| 2025OB027795 | 09/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 16.943,57 |
| 2025NS043092 | 08/07/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ -12.104,18 |
| 2025NS043093 | 08/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 12.104,18 |
| 2025NS042263 | 03/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 12.104,18 |
| 2025OB034084 | 14/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 12.104,18 |
| 2025NS035140 | 02/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 16.943,57 |
| 2025NS053028 | 22/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 6.182,56 |
| 2025OB041539 | 27/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 6.182,56 |
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| 2025NS058596 | 17/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 12.511,30 |
| 2025NS058587 | 17/09/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ -12.511,30 |
| 2025NS058629 | 17/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 12.511,30 |
| 2025NS058295 | 16/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 12.511,30 |
| 2025NS043439 | 09/07/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ -12.104,18 |
| 2025NS043446 | 09/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 12.104,18 |
| 2025RO002863 | 26/06/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ -1.264,11 |
| 2025OB046088 | 22/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 12.511,30 |
| 2025NS073061 | 18/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 6.801,42 |
| 2025OB057127 | 25/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 6.801,42 |