Despesa
Documento 2025NE000581
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000581 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.372.519/0001-14 | |||
| Valor | R$ 26.666,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 715154/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 13.333,33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS066969 | 21/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.372.519/0001-14 | R$ 13.333,00 | |
| 2025OB047104 | 26/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 05.372.519/0001-14 | R$ 12.073,03 | |
| 2025OB052621 | 27/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 05.372.519/0001-14 | R$ 12.073,03 | |
| 2025NS059978 | 22/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.372.519/0001-14 | R$ 13.333,00 | |
| 2025OB041397 | 26/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 05.372.519/0001-14 | R$ 12.073,03 | |
| 2025OB038020 | 08/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 05.372.519/0001-14 | R$ 12.073,03 | |
| 2025NS048165 | 31/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.372.519/0001-14 | R$ 13.333,00 | |
| 2025NS052933 | 21/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.372.519/0001-14 | R$ 13.333,00 | |
| 2025NS041956 | 03/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.372.519/0001-14 | R$ 13.333,00 | |
| 2025OB032984 | 08/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 05.372.519/0001-14 | R$ 12.073,03 | |
| 2025NS042005 | 03/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.372.519/0001-14 | R$ 13.333,00 | |
| 2025OB033239 | 08/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 05.372.519/0001-14 | R$ 12.073,03 | |
| 2025RO002490 | 26/05/2025 | Empenho | Reforço | 05.372.519/0001-14 | R$ 86.664,50 | |