Despesa
Documento 2025NE000283
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000283 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.290.912/0001-24 | |||
| Valor | R$ 31.797,11 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1424561/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 31.797,11 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO000836 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 31.797,11 |
| 2025RO001865 | 11/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 286.174,00 |
| 2025RO001284 | 07/03/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 31.797,11 |
| 2025NS073974 | 24/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 39,50 |
| 2025OB057587 | 27/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 39,50 |
| 2025OB047344 | 26/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 47.083,38 |
| 2025OB025919 | 26/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 41.077,64 |
| 2025NS032960 | 21/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 41.077,64 |
| 2025OB040145 | 19/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 46.628,50 |
| 2025RO003433 | 01/08/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ -3.770,44 |
| 2025NS059318 | 18/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 47.083,38 |
| 2025NS051280 | 15/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 46.628,50 |