Despesa
Documento 2025NE000015
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000015 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.220.795/0002-50 | |||
| Valor | R$ 32.988,25 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1633454/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/271.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$2.749,02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB033848 | 11/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0002-50 | R$ 1.925,86 |
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| 2025OB021947 | 06/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0002-50 | R$ 3.165,25 |
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| 2025NS049920 | 11/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0002-50 | R$ 3.605,76 |
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| 2025NS002499 | 15/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0002-50 | R$ 3.848,40 |