Despesa
Documento 2025NE000107
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000107 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.629.664/0001-02 | |||
| Valor | R$ 150.320,38 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 437078/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 13.461,53. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS019930 | 28/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 51.993,00 |
| 2025OB021942 | 06/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 4.307,15 |
| 2025NS076949 | 04/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 2.990,97 |
| 2025RO004834 | 01/12/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 11.764,59 |
| 2025NS025981 | 25/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 4.307,15 |
| 2025RO001795 | 08/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 7.325,13 |
| 2025OB016162 | 31/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 51.993,00 |
| 2025OB012557 | 13/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 36.395,10 |
| 2025NS014679 | 06/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 36.395,10 |