Despesa
Documento 2025NE000325
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000325 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.581.283/0001-13 | |||
| Valor | R$ 125.884,07 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 628974/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$125.884,07. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO000875 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 125.884,07 |
| 2025NS025977 | 25/04/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ -4.259,52 |
| 2025NS019185 | 26/03/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ -64.779,83 |
| 2025NS019187 | 26/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 64.779,83 |
| 2025OB015938 | 31/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 64.779,83 |
| 2025NS019172 | 25/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 64.779,83 |
| 2025RO003578 | 13/08/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ -66.000,00 |
| 2025OB036735 | 31/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 79.993,85 |
| 2025NS047020 | 25/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 79.993,85 |
| 2025OB030550 | 25/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 34.800,10 |
| 2025NS058565 | 16/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 100.010,22 |
| 2025RO001883 | 14/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 1.132.956,60 |
| 2025NS028504 | 06/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 36.315,69 |
| 2025NS025911 | 24/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 4.259,52 |
| 2025RO001322 | 10/03/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 125.884,07 |
| 2025OB023445 | 13/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 36.315,69 |
| 2025NS038041 | 17/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 34.800,10 |
| 2025NS032538 | 20/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 91.444,83 |
| 2025OB026076 | 26/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 91.444,83 |
| 2025RO002647 | 11/06/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 69.473,63 |
| 2025NS066518 | 17/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 184.894,67 |
| 2025OB047345 | 26/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 111.551,98 |
| 2025OB046324 | 23/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 100.010,22 |
| 2025NS060435 | 23/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 111.551,98 |
| 2025OB051702 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 184.894,67 |
| 2025NS076712 | 04/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 29.226,11 |
| 2025OB059290 | 04/12/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 136.556,78 |
| 2025NS075928 | 02/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 136.556,78 |
| 2025RO004808 | 27/11/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ -221.666,84 |