Despesa
Documento 2025NE000427
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000427 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 79.345.583/0011-14 | |||
| Valor | R$ 8.788,72 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 370057/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.2023 A 26.04.2025. PM: R$4.974,75. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS013739 | 28/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 4.974,75 | |
| 2025OB019941 | 23/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.912,72 | |
| 2025OB011813 | 10/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 4.405,14 | |
| 2025RO002803 | 24/06/2025 | Empenho | Anulação | 79.345.583/0011-14 | R$ -331,64 | |
| 2025NS034184 | 28/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 1.492,43 | |
| 2025NS023721 | 14/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 3.482,33 | |
| 2025RO002067 | 23/04/2025 | Empenho | Reforço | 79.345.583/0011-14 | R$ 10.778,63 | |
| 2025OB027133 | 02/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 4.405,14 | |
| 2025NS034201 | 28/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 4.311,45 | |
| 2025NS034202 | 28/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 4.974,75 | |
| 2025OB027134 | 02/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 3.817,79 | |
| 2025OB026720 | 29/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 1.321,55 | |