Despesa
Documento 2025NE000413
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000413 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.867.940/0001-45 | |||
| Valor | R$ 69.295,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 715016/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2026. PRESTACAO MENSAL:R$5.774,58. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS046106 | 21/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB023765 | 14/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025NS015700 | 12/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025NS044310 | 11/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025NS058586 | 16/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB039689 | 19/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB019946 | 23/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB008259 | 18/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB046607 | 23/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025NS030208 | 12/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025RO003826 | 08/09/2025 | Empenho | Reforço | 01.867.940/0001-45 | R$ 1.857,24 | |
| 2025OB035888 | 23/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025NS009215 | 12/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB034553 | 17/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025NS073096 | 18/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB003750 | 24/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 1.924,86 | |
| 2025NS003880 | 22/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 1.924,86 | |
| 2025NS065142 | 14/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025NS050232 | 12/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB051400 | 20/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB012831 | 14/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025OB057095 | 25/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2025NS024149 | 15/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |