Despesa
Documento 2025NE000333
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000333 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 43.601,76 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 43.601,76. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO000940 | 06/02/2025 | Empenho | Reforço | 01.936.069/0010-85 | R$ 43.601,76 | |
| 2025RO001306 | 07/03/2025 | Empenho | Reforço | 01.936.069/0010-85 | R$ 43.601,76 | |
| 2025RO002200 | 29/04/2025 | Empenho | Reforço | 01.936.069/0010-85 | R$ 7.724,11 | |
| 2025RO001705 | 02/04/2025 | Empenho | Reforço | 01.936.069/0010-85 | R$ 104.644,22 | |
| 2025RO001808 | 08/04/2025 | Empenho | Reforço | 01.936.069/0010-85 | R$ 5.510,32 | |
| 2025OB017641 | 08/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 56.652,12 | |
| 2025NS020699 | 31/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 56.652,12 | |
| 2025OB014790 | 24/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 64.551,27 | |
| 2025NS017842 | 20/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 64.551,27 | |
| 2025NS032220 | 20/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 76.893,62 | |
| 2025OB029093 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 50.586,76 | |
| 2025OB025667 | 22/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 76.893,62 | |
| 2025NS035456 | 06/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 50.586,76 | |
| 2025NS053646 | 26/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 0,16 | |
| 2025OB041696 | 28/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 0,16 | |