Despesa
Documento 2025NS017842
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS017842 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/03/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 64.551,27 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS015393 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS015393 - GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONF. DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000333 | 17/01/2025 | Empenho | Original | 01.936.069/0010-85 | R$ 43.601,76 | |