Despesa
Documento 2025NE000385
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000385 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.900.948/0001-82 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 575577/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 333,33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB035415 | 21/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.900.948/0001-82 | R$ 1.010,39 | |
| 2025NS045414 | 17/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.900.948/0001-82 | R$ 1.047,70 | |
| 2025OB023443 | 13/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.900.948/0001-82 | R$ 1.047,70 | |
| 2025NS029525 | 08/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.900.948/0001-82 | R$ 1.047,70 | |
| 2025RO004670 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | 12.900.948/0001-82 | R$ -2.095,40 | |
| 2025RO001132 | 21/02/2025 | Empenho | Reforço | 12.900.948/0001-82 | R$ 190,80 | |