Despesa
Documento 2025NE000463
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000463 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.442.871/0001-28 | |||
| Valor | R$ 19.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 930407/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.07.2024 A 03.07.2025. PM: R$19.000,00 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167434 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB014260 | 21/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025NS017109 | 18/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025OB010365 | 27/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025NS046753 | 24/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025NS004652 | 24/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 1.900,00 | |
| 2025OB019506 | 22/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025OB004511 | 30/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 1.900,00 | |
| 2025OB025683 | 23/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025OB029104 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025OB036374 | 28/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025NS023799 | 14/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025NS012387 | 25/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025RO000843 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | 01.442.871/0001-28 | R$ 96.900,00 | |
| 2025NS037154 | 12/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025NS032540 | 20/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |