Despesa
Documento 2025NE000632
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000632 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.205.399/0001-60 | |||
| Valor | R$ 32.300,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1347430/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.150,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB050389 | 14/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 42.932,40 |
| 2026OB000404 | 07/01/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 42.932,40 |
| 2025NS019895 | 27/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 57.000,00 |
| 2025OB016153 | 31/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 53.665,50 |
| 2025OB029936 | 23/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 42.932,40 |
| 2025NS063841 | 08/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 45.600,00 |
| 2026NS000031 | 05/01/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 45.600,00 |
| 2025RO001164 | 26/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 24.700,00 |
| 2025RO004960 | 12/12/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 28.531,67 |
| 2025RO001713 | 02/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 108.268,33 |
| 2025NS036222 | 10/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 45.600,00 |