Despesa
Documento 2025NE000204
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000204 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 31.908.465/0001-79 | |||
| Valor | R$ 1.080,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 286484/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. P.M: R$90,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB014570 | 24/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 31.908.465/0001-79 | R$ 508,41 |
| 2025NS060529 | 24/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 31.908.465/0001-79 | R$ 540,00 |
| 2025OB047638 | 30/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 31.908.465/0001-79 | R$ 508,41 |
| 2025NS017474 | 19/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 31.908.465/0001-79 | R$ 540,00 |