Despesa
Documento 2025NE000028
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000028 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 74.050.519/0001-10 | |||
| Valor | R$ 910,94 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 374210/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$1.607,55. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS003669 | 21/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 74.050.519/0001-10 | R$ 910,94 | |
| 2025OB003526 | 24/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 74.050.519/0001-10 | R$ 759,03 | |