Despesa
Documento 2025NE000407
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000407 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0002-70 | |||
| Valor | R$ 46.403,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 803173/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2024 A 20.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.616,92. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB038771 | 13/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 13.934,20 |
| 2025NS049547 | 07/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 14.800,00 |
| 2025RO004658 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -31.603,00 |