Despesa
Documento 2025NE000041
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000041 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 48.199.956/0001-90 | |||
| Valor | R$ 296,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1025727/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167437 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB000670 | 08/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.199.956/0001-90 | R$ 296,00 |
| 2025NS002499 | 06/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.199.956/0001-90 | R$ 296,00 |