Despesa
Documento 2025NE000239
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000239 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 751.853,48 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 270353/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 715.451,76. 13º SALÁRIO: R$ 36.401,73. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS011035 | 19/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ 694.434,56 |
| 2025NS011034 | 19/02/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ -694.434,56 |
| 2025RO000885 | 05/02/2025 | Empenho | Reforço | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ 751.853,50 |
| 2025OB009566 | 21/02/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ 582.399,90 |
| 2025OB014263 | 21/03/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ 591.323,56 |
| 2025RO001194 | 28/02/2025 | Empenho | Reforço | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ 59.562,11 |
| 2025NS017121 | 18/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ 708.587,70 |
| 2025NS010315 | 17/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ 694.434,56 |
| 2025RO003083 | 10/07/2025 | Empenho | Anulação | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 00.578.617/0001-99 | R$ -27.246,80 |