Despesa
Documento 2025NE000594
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000594 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.985.398/0001-49 | |||
| Valor | R$ 134.529,12 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 308590/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/188.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$228.542,16. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO001074 | 14/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 49.366,68 |
| 2025RO000806 | 04/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 94.013,04 |
| 2025RO005146 | 17/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ -526.227,00 |
| 2025NS039002 | 23/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 772.500,00 |
| 2025NS017489 | 19/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 463.500,00 |
| 2025RO000919 | 06/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 228.542,16 |
| 2025OB031282 | 30/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 755.505,00 |
| 2025OB014571 | 24/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 453.303,00 |
| 2025RO001329 | 10/03/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 253.225,50 |
| 2025RO001759 | 07/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 1.002.550,50 |