Despesa
Documento 2025NE000363
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000363 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.960.701/0001-06 | |||
| Valor | R$ 39.240,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 886627/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGÊNCIA DE 19.04.2023 A 18.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS026018 | 25/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.900,00 | |
| 2025OB005077 | 03/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 5.509,95 | |
| 2025OB014258 | 21/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 9.869,95 | |
| 2025OB021269 | 30/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 9.869,95 | |
| 2025NS017108 | 18/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.900,00 | |
| 2025NS005253 | 28/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 6.540,00 | |
| 2025NS010630 | 18/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.900,00 | |
| 2025OB009569 | 21/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 9.869,95 | |