Despesa
Documento 2025NE000115
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000115 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.512.777/0001-35 | |||
| Valor | R$ 9.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 202063/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 9.000,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO002176 | 28/04/2025 | Empenho | Reforço | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 00.512.777/0001-35 | R$ 73.000,00 |
| 2025RO001649 | 28/03/2025 | Empenho | Reforço | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 00.512.777/0001-35 | R$ 9.000,00 |
| 2025RO005404 | 30/12/2025 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 00.512.777/0001-35 | R$ -100.000,00 |
| 2025RO001022 | 11/02/2025 | Empenho | Reforço | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 00.512.777/0001-35 | R$ 9.000,00 |