Despesa
Documento 2025NE000389
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000389 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.616.565/0001-26 | |||
| Valor | R$ 110.333,30 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1226427/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.2024 A 05.06.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$110.333,30. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB036243 | 25/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 80.173,00 |
| 2025NS046725 | 23/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 80.173,00 |
| 2025NS039719 | 25/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 107.828,51 |
| 2025NS056141 | 04/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 80.517,75 |
| 2025OB043239 | 05/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 98.458,91 |
| 2025NS071096 | 07/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 113.150,46 |
| 2025NS055504 | 03/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 98.458,91 |
| 2025OB043733 | 09/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 80.517,75 |
| 2025OB031281 | 30/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 107.828,51 |
| 2025RO001328 | 10/03/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 110.333,30 |
| 2025NS030203 | 12/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 106.807,98 |
| 2025OB024011 | 15/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 106.807,98 |
| 2025NS021728 | 04/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 114.561,80 |
| 2025OB055725 | 13/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 113.150,46 |
| 2025NS063784 | 07/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 116.005,12 |
| 2025OB050134 | 13/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 116.005,12 |
| 2025OB010068 | 26/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 73.805,26 |
| 2025OB017630 | 08/04/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 114.561,80 |
| 2025NS019889 | 27/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 107.151,74 |
| 2025RO001852 | 11/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 992.999,70 |
| 2025OB016148 | 31/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 107.151,74 |
| 2025RO000918 | 06/02/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 110.333,30 |
| 2025NS011583 | 20/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 73.805,26 |